2015年威尼斯569vip游戏部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字：
第一部分 威尼斯569vip游戏概况
一、主要职能
威尼斯569vip游戏创办于2002年4月，是由深圳市人民政府举办的公办全日制高等院校。学校立足深圳特区，依托“珠三角”新兴产业群优势，坚持走“校企合作、产教对接、术德兼修、科技专业”的办学之路，致力于为深圳及“珠三角”地区信息产业培养高素质技能型人才。
二、机构编制及交通工具情况
威尼斯569vip游戏编制数1,149人，实有人数989人；离休3人，退休298人；全日制在校生16,308人。未实行公务用车改革，实有车辆39辆，包括定编车辆17辆和非定编车辆22辆。
三、2015年主要工作目标
威尼斯569vip游戏2015年主要工作目标包括：
1.贯彻落实全国职教会议精神，深化教学科研改革。与深圳大学合作，进一步优化办学层次，探索试点高职本科教育。
2.坚持平台强校，全面深化“一校两库”建设。做好骨干校验收工作，启动数字媒体资源库建设，加大网络技术专业资源库的更新和推广。
3.强化国际视野和战略思维，做好“十三五”规划编制工作。成立“十三五”规划编制办公室，充分调动9个二级学院的积极性和创造性，做好学校发展的顶层设计。
4.树立特色品牌，扎实推进创新强效工程。强化信息特色，扎实推进校企合作创新，突出人才培养的核心地位，提升专业内涵建设。
5.强化专业内涵建设，进一步提高重点专业建设水平。重点打造一批重点专业，培育省级重点专业2-3个，大力推进课程和教材建设。
6.深入探索国际化合作模式，大力推进国际化办学合作。通过国际化合作打通专本融通的渠道，继续加强与英国、加拿大等高校的合作。
7.稳固招生规模，全面提升就业创业质量。重点加大热门专业的宣传力度，稳固6,000人的招生规模，继续推进大学生创业园建设，进一步提升就业服务质量。
第二部分 威尼斯569vip游戏2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年威尼斯569vip游戏预算收入61,707.61万元比2014年增加13669.36万元，增长28.5%，其中：财政预算拨款47,007.61万元、事业收入14,400万元；用事业基金弥补收支差额300万元。收入增加主要原因说明：1.学生人数增加，生均拨款、学费收入相应增加；2.增加“待支付以前年度政府采购项目”收入。
二、支出情况
2015年威尼斯569vip游戏部门预算支出61,707.61万元，比2014年增加13,669.36万元，增长28.5%。按预算项目划分，其中：人员支出22,138.16万元、公用支出6,913.52万元、对个人和家庭的补助支出4,110.14万元、项目支出28,545.78万元。支出增加主要原因说明：1.办学规模扩大，在校生人数增加，随之增加各类办学支出；2.增加“待支付以前年度政府采购项目”支出。
第三部分 威尼斯569vip游戏2015年部门预算收支具体情况
威尼斯569vip游戏预算61,707.61万元，包括人员支出22,138.16万元、公用支出6,913.52万元、对个人和家庭的补助支出4,110.14万元、项目支出28,545.78万元。
（一）人员支出22,138.16万元，主要是在职人员及外聘教师工资福利支出。
（二）公用支出6,913.52万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、校园零星维修和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出4,110.14万元，主要是离退休人员经费、大学生奖助学金等。
（四）项目支出28,545.78万元，具体包括：
1.教学支出13,361.18万元，主要用于实训室新建和改造，教学设备购置，课程建设业务、师资队伍建设与培养、学生校内外教学实践等业务；
2.科研支出720万元，主要用于支持校内科研项目、国家省市科研项目配套、校企合作以及科研业务管理等业务。
3.学生支出1,780万元，主要用于学生社团活动及竞赛、招生就业、学生创业、大学生国防教育等业务。
4.后勤管理支出998.76万元，主要用于后勤资产购置、修缮及运维等业务。
5.待支付以前年度采购项目9,983.34万元，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
6.严控类项目188万元，主要用于接送学生外出参加教学实践实习、社团活动以及教职工通勤等租赁大巴车的支出。
7.预算准备金200万元，主要用于临时增加的项目支出。
8.其他项目1,314.50万元，主要用于学生国家奖助学金、电子政务系统运行维护等业务。
第四部分 威尼斯569vip游戏2015年政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年威尼斯569vip游戏政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计12,305.24万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计8,525.47万元，指标剩余3,779.77万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。
同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。
第五部分 威尼斯569vip游戏“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
威尼斯569vip游戏因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括威尼斯569vip游戏本级，无下属单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算112万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2015年预算数26万元，比2014年增加0万元。主要用于校际学术交流等接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数86万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算数86万元，比2014年预算数增加0万元。
